一、基本职能及主要工作

　　（一）市文化旅游公共服务中心职能简介。

　　1．落实旅游业公共服务发展政策、法规、规划、标准，开展本市旅游公共服务工作，协助推进区域旅游公共服务一体化工作。

　　2．实施旅游公共信息服务体系建设，负责旅游公共服务信息平台运营、维护和管理，发布相关旅游公共服务信息。

　　3．负责旅游公共服务设施管理，引导旅游咨询站（点）的布局、设置和管理，开展旅游咨询服务。

　　4．实施旅游便民服务体系建设，建立与市场对接的服务平台与信息机制，加强旅游公益性服务。

　　5．负责旅游从业者教育培训服务。

　　6．负责文旅产业投资促进服务、项目推进服务及统计工作。

　　7．负责42名离退休人员管理工作。

　　（二）市文化旅游公共服务中心2024年重点工作。

　　1．加强文旅从业人员培训，进一步提高我市文旅窗口服务人员推介服务水平。针对A级旅游景区、星级饭店、旅行社、乡村旅游等积极开展相关培训，推动我市文旅产业高质量发展，通过多种形式，对文旅行业服务人员进行服务接待礼仪和全市文旅点位、产品推介培训，提升推介服务水平。

　　2．做好统计服务工作，按要求完成各个小长假旅游统计工作，并梳理形成相关统计报告，整理其他市州统计数据对比，做好省文旅厅、市文广旅局等临时性统计报表的汇总、整理上报工作。做好数据收集整理，为文旅产业发展情况提供数据支撑。

　　3．做好投资促进服务、项目推进服务工作。完成文旅产业投资促进服务、项目推进服务等相关工作。完成信息收集、项目调度等工作，做好项目进度汇报，并按要求配合做好考察调研工作。

　　4．做好离退休人员管理服务工作，目前，中心退休职工42人，其中党员13人。我单位坚持传统节假日问候和慰问退休职工，耐心宣讲相关政策，妥善做好矛盾化解工作，保证队伍和谐稳定。

　　二、机构设置情况

　　市文化旅游公共服务中心无下属二级预算单位，单位内设机构4个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市文化旅游公共服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入266.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出117.04万元、社会保障和就业支出131.23万元、卫生健康支出8.14万元、住房保障支出10.06万元。市文化旅游公共服务中心2024年收支总预算266.47万元。比2023年预算数减少30.61万元，主要是人员调出及在职退休。

　　（一）收入预算情况。

　　市文化旅游公共服务中心2024年收入预算266.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入266.47万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　市文化旅游公共服务中心2024年支出预算266.47万元，其中：基本支出266.47万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市文化旅游公共服务中心2024年财政拨款收支总预算266.47万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入266.47万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出117.04万元、社会保障和就业支出131.23万元、卫生健康支出8.14万元、住房保障支出10.06万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　市文化旅游公共服务中心2024年一般公共预算当年拨款266.47万元，比2023年预算数减少30.61万元，主要是人员调出及在职退休。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　文化旅游体育与传媒支出117.04万元，占43.92%；社会保障和就业支出131.23万元，占49.25%；卫生健康支出8.14万元，占3.05%；住房保障支出10.06万元，占3.78%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为117.04万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出，保证单位正常运转。

　　2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为116.64万元，主要用于离退休生活补助、医疗费补助及离退休公用经费等。

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.42万元，主要用于职工养老保险缴费单位缴款支出。

　　4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.17万元，主要用于职工工伤、失业保险缴费。

　　5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024预算数为6.46万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.68万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费支出。

　　7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.06万元，主要用于：职工住房公积金单位缴款支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市文化旅游公共服务中心2024年一般公共预算基本支出266.47万元，其中：

　　人员经费246.79万元，主要包括：基本工资32.91万元、津贴补贴3.80万元、绩效工资47.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.42万元、职工基本医疗保险缴费6.46万元、公务员医疗补助缴费1.68万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金10.06万元、其他工资福利支出21.87万元、生活补助99.42万元、医疗费补助8.84万元、奖励金0.01万元。

　　公用经费19.68万元，主要包括：办公费0.50万元、水费0.08万元、邮电费0.02万元、物业管理费0.90万元、差旅费2.50万元、维修（护）费0.15万元、培训费1.30万元、劳务费1.00万元、委托业务费0.20万元、工会经费1.68万元、福利费1.25万元、公务用车运行维护费1.13万元、其他商品服务支出8.97万元（包含党建经费、离退休公用经费等）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市文化旅游公共服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.13万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2024年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

　　（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是2024年无公务接待预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降13.08%。主要原因是按照政府过紧日子要求，公务用车运行维护费在上一年预算基础上进一步压缩。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障文化和旅游公共服务等工作开展。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　市文化旅游公共服务中心2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　市文化旅游公共服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　市文化旅游公共服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　市文化旅游公共服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况。

　　市文化旅游公共服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年底，市文化旅游公共服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）预算绩效情况。

　　2024年市文化旅游公共服务中心开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

　　十二、名词解释

　　1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映本单位用于文化和旅游方面的支出。

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障缴费。

　　6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费。

　　7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映在职职工医疗补助缴费。

　　8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　附件：表1.单位收支总表

　　 表1-1.单位收入总表

　　 表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

　　表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

　　表6.单位预算项目绩效目标表（此表无数据）

　　表7.单位整体支出绩效目标表

 

205007-攀枝花市文化旅游公共服务中心2024年单位预算编制说明.doc

205007-攀枝花市文化旅游公共服务中心2024年部门预算公开报表.xlsx 

审核： 蒋文   责任编辑： 赵杨