根据《四川省财政厅关于做好2018年旅游发展基金绩效评价整改通知》（川财教函〔2020〕17号）文件要求，现将我市2019年旅游发展基金补助地方项目（旅游厕所建设）绩效评价报告如下：

　　一、绩效目标分解下达情况

　　省厅下达我市生态环保示范旅游厕所建设和三级及以上博物馆厕所改建50万元，用于阿署达景区生态环保示范旅游厕所建设。绩效目标为在阿署达景区内完成1座生态环保示范旅游厕所建设。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　1．项目资金到位情况分析。

　　2018年12月，财政厅、文化和旅游厅以川财教〔2018〕267号文件下达我市2019年旅游发展基金资金50万元（其中：东区50万元）。

　　市财政局以攀财资行〔2019〕19号及时拨付东区项目实施单位。项目资金的拨付及时率、资金到位率均为100%。

　　2．项目资金执行情况分析。

　　2019年旅游发展基金50万元，用于支付修建阿署达景区生态环保示范旅游厕所。2019年4月，资金下达到攀枝花市东区。待项目动工建设后下拨到位。项目于2019年6月启动建设，资金全部落实到位。2019年6月至12月期间开展了项目选址、规划调整、用地手续办理等工作。2020年1月已完成项目规划设计方案和施工单位比选工作，计划2020年春节后动工建设，因受疫情影响，建设工期延后，目前，该项目已启动建设，为减轻疫情期间对项目的不利影响和疫情防控资金投入压力，东区文广旅局于3月4日将专项补助资金下拨到银江镇财政账户，促进项目实施。

　　3．项目资金管理情况分析。

　　项目实施依据相关的财务管理制度，严格按照财务管理制度和内部控制要求执行，财务处理及时，会计核算规范。

　　专项资金由各级财政预算下达到项目单位，按照旅游发展基金管理办法，及时支付，确保资金专款专用和安全。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。

　　完成阿署达景区生态环保示范旅游厕所1座修建。

　　通过旅游厕所修建改善了旅游环境，提升服务品质，进一步提高游客满意度。

　　（三）绩效指标完成情况分析。

　　1．产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。

　　完成阿署达景区生态环保示范旅游厕所1座修建。

　　（2）质量指标。

　　生态环保示范旅游厕所修建，工程建设合格。

　　（3）时效指标。

　　2020年12月底前完成各项任务。

　　（4）成本指标。

　　严格按照相关预算及建设成本预算执行，阿署达景区生态环保示范旅游厕所成本50万元。项目建设完成后，实施项目资金监管及绩效评价工作。

　　2．效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益。

　　项目投入，提升旅游资源品质，带动完善旅游配套设施，实现旅游增收目标。

　　（2）社会效益。

　　通过上级旅游资金补助，提高了建设单位积极性。同时，引导了全市旅游重大项目的顺利进展以及旅游厕所规范化建设，旅游厕所服务质量显著提高，游客和市民的对旅游服务的满意度进一步提升。

　　（3）生态效益。

　　通过生态环保示范旅游厕所建设，探索性引入了新型污水处理装置，对当地的环境保护起到积极作用。为解决不同自然环境条件景区厕所污水处理提供了参考。同时，在旅游企业和游客中逐步培养起环保意识。

　　（4）可持续影响。

　　项目建成后，实现旅游业持续、科学发展。

　　3．满意度指标完成情况分析。

　　通过项目建设，提高了游客和市民的对旅游服务的满意度。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　绩效自评结果的应用：利用项目绩效自评，进一步增强责任和效益观念,不断提高财政资金支出决策水平和管理水平。

　　绩效自评结果的公开情况：将相关绩效评价情况进行依法公开，接受社会与群众的监督。

　　附件：2019 年国家旅游发展基金补助我市项目专项资金绩效目标自评表

　　攀枝花市财政局    攀枝花市文化广播电视和旅游局

　　2020年4月29日

2019年旅游发展基金补助地方项目资金绩效评价的报告.doc