一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．主管部门在该项目管理中的职能。

　　2019年，为深入贯彻落实省委、省政府文化和旅游融合发展的要求，落实市委“一二三五”工作思路，加快打造国际阳光康养旅游目的地和区域文化高地，展现“英雄攀枝花·阳光康养地”城市形象，攀枝花市文广旅局以文旅融合为宗旨，围绕政策性兑现及补助、文化旅游产业发展、文旅宣传推广、市场服务体系建设等方面，抢抓机遇、主动作为，大力实施乡村振兴战略，促进产业融合，加快建设国际阳光康养旅游目的地和区域文化高地，推动“两城”高质量建设。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　根据《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于印发四川省文化和旅游发展专项资金管理办法的通知》（川财规〔2019〕5号）文件精神，我市按照文化和旅游厅的具体要求积极申报2019年文化和旅游项目。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　根据《四川省文化和旅游发展专项资金管理办法》（川财规〔2019〕5号），结合《攀枝花市人民政府办公室关于进一步加强市级财政资金管理的通知》（攀办发〔2017〕161号）《攀枝花市市级旅游发展专项资金管理办法》（攀旅产发〔2016〕3号）《攀枝花市文化广电新闻出版局专项资金管理办法》等文件精神，资金支持方向具体用于政策性兑现及补助、文化旅游产业发展、文旅宣传推广、市场服务体系建设等。

　　资金使用范围主要为公益文化活动、优秀艺术作品创作、非物质文化遗产保护、古籍善本保护、文化和旅游公共服务设施和设备、乡村文化振兴和旅游发展、文化和旅游融合发展、文化和旅游宣传营销、文化和旅游行业管理、文化和旅游人才队伍建设、品牌创建奖补引导等。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。

　　资金分配坚持“突出重点、择优扶持、统筹兼顾、公开透明专款专用、注重绩效”的原则，根据《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于下达2019年省级文化和旅游发展专项资金预算的通知》精神，按要求对资金分配下达。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　（1）非物质文化遗产保护传承人补助4万元，用于省级非物质文化遗产保护传承人补助发放，0.5万元/人，共计8人。

　　（2）第七届中国成都国际非物质文化遗产节展演及社区实践活动经费补助20万元，用于组织第七届中国成都国际非物质文化遗产节主会场、分会场和社区实践活动，集中宣传、展示、传播四川非遗保护成果，传承弘扬中华优秀传统文化，扩大四川的知名度和影响力。

　　（3）第十届“金沙放歌”群众文化活动10万元，用于举办“金沙放歌”歌咏比赛。让人民群众真切感受到文化繁荣发展带来的可喜变化，覆盖辖区受众3000人。

　　（4）乡村文化和旅游项目补助45万元，用于游步道、标识标牌、文化元素等公共服务建设。

　　（5）新山村旅游度假区旅游厕所建设50万元，完成1座生态环保示范旅游厕所建设。

　　2．项目具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　圆满完成2019年文化旅游目标任务，推进攀枝花国际阳光康养旅游目的地建设，促进文化旅游深度融合，打造特色品牌文旅活动，推介攀枝花特色旅游产品，推动攀枝花文化旅游高质量发展，建设文化旅游高地。具体如下：

　　（1）非物质文化遗产保护传承人补助4万元。用于对省级非物质文化遗产保护任述斌（苴却砚雕刻）、起光禄（四川洞经音乐）、杨兴荣（彝族羊皮鼓舞）、贺春艳（新山傈僳族“约德节”）、贺国银（新山傈僳族“约德节”）、贺草长（新山傈僳族舞蹈“斑鸠吃水”）、熊献青（仡佬族送年节）、杨发高（苗族绷鼓仪式）等8人传习补贴。

　　（2）第七届中国成都国际非物质文化遗产节展演及社区实践活动经费补助20万元。我市精心组织省级非遗项目新山傈僳族织绣参加乡村振兴成果展，市级非遗项目盐边油底肉制作技艺参加“乡村美食节”展示活动参加成都主会场非遗项目展示，并举办6场非遗社区实践活动，对我市非遗项目进行宣传、展示、展销，展示我市非遗保护成果, 传播四川非遗保护成果，传承弘扬中华优秀传统文化，扩大了四川的知名度和影响力。

　　（3）第十届“金沙放歌”群众文化活动10万元。我市高标准、严要求，全体出动、全员参与，从策划、宣传、组织到演出均圆满完成，得到群众一致赞誉。通过群众文化活动的举行，展示攀枝花人民昂扬向上的崭新风貌，培育发掘一批群众文化队伍，充分发挥我市公共文化服务体系的作用，促进公共文化事业蓬勃发展，为我市群众和节庆文化活动搭建更高的平台，营造城市文化氛围。

　　（4）乡村文化和旅游项目补助45万元。主要用于自驾游线路公共图形符号标识标牌系统规划提升设计，建设啊喇乡乡镇文旅服务中心。

　　（5）新山村旅游度假区旅游厕所建设50万元，用于开展旅游厕所建筑、装修等工作及室外新建生化组合池、格栅池、排水井、设备基础、人工湿地等。项目的实施解决梯田观光区旅游公厕的问题，为游客提供方便，强化旅游区基础设施、配套设施建设，完善旅游景区的功能配套；人工湿地实现景区和新山村群众污水集中收集生态处理排放，进一步绿化美化景区环境，提升景区景观质量及游客满意度以及景区整体形象。

　　3．申报内容和申报目标。

　　项目内容及绩效结合文化旅游战略目标、年度工作目标以及市委、市政府确定的重点文化旅游工作部署，符合实际情况，项目预算及绩效目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　项目绩效目标设定以长期战略目标为长远方向，根据年度工作目标细化项目绩效目标。首先由业务科室参照年初工作计划及实际完成情况，梳理绩效自评，财务部门结合资金规模进行补充完善，再由局领导审定。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　根据2019年全省资金预算计划，由攀枝花市文广旅局、攀枝花市财政局根据全市各县（区）上报的文旅项目，向文化和旅游厅申报了2019年省级文化和旅游发展专项资金项目。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。

　　2019年，文化和旅游厅以《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于下达2019年省级文化和旅游发展专项资金预算的通知》（川财教〔2019〕106号）文件下达我市2019年省级文化和旅游发展专项资金预算129万元。具体如下：

　　

2019年省级文化和旅游发展专项资金预算表

　　

单位：万元

　　

序号	项目名称	主要内容	金额 　　(万元)	备注
1	非物质文化遗产保护传承人补助	用于省级非物质文化遗产保护传承人补助发放	4
2	第七届中国成都国际非物质文化遗产节展演及社区实践活动经费补助	用于组织第七届中国成都国际非物质文化遗产节主会场、分会场和社区实践活动，集中宣传、展示、传播四川非遗保护成果，传承弘扬中华优秀传统文化，扩大四川的知名度和影响力。	20
3	第十届“金沙放歌”群众文化活动	用于举办“金沙放歌”歌咏比赛。让人民群众真切感受到文化繁荣发展带来的可喜变化，覆盖辖区受众3000人。	10
4	乡村文化和旅游项目补助	用于游步道、标识标牌、文化元素等公共服务建设。	45
5	新山村旅游度假区旅游厕所建设	完成1座生态环保示范旅游厕所建设。	50
		合计	129

 

　　2．资金到位。

　　2019年，《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于下达2019年省级文化和旅游发展专项资金预算的通知》（川财教〔2019〕106号）《攀枝花市省财政局 攀枝花市文化广播电视和旅游局关于下达2019年省级文化和旅游发展专项资金预算的通知》（攀财资教〔2019〕79号）文件下达省级文化和旅游发展专项资金预算129万元，其中：攀枝花市文化馆30.5万元，仁和区46万元，米易县51.5万元，盐边县1万元。具体如下：

　　

2019年省级级文化和旅游发展专项资金预算分配表

　　

单位：万元

　　

单位	项目内容	金额	用途
攀枝花市文化馆	非物质文化遗产保护传承人补助	0.5	非物质文化遗产保护传承人补助1人
	第七届中国成都国际非物质文化遗产节展演及社区实践活动经费补助	20	用于组织第七届中国成都国际非物质文化遗产节展演及社区实践活动
	第十届“金沙放歌”群众文化活动	10	用于举办“金沙放歌”歌咏比赛
	小计	30.5
仁和区文广旅局	非物质文化遗产保护传承人补助	1	非物质文化遗产保护传承人补助2人
	乡村文化和旅游项目补助	45	用于游步道、标识标牌、文化元素等公共服务建设
	小计	46
米易县文广旅局	非物质文化遗产保护传承人补助	1.5	非物质文化遗产保护传承人补助3人
	旅游厕所建设	50	用于1座生态环保示范旅游厕所建设
	小计	51.5
盐边县文广旅局	非物质文化遗产保护传承人补助	1	非物质文化遗产保护传承人补助2人
合计		129

 

　　3．资金使用。

　　2020年省级文化和旅游发展专项资金各项目均已足额拨付，拨付率100%。截至2020年7月31日，资金使用82.5万元，资金执行率为63.95%。仁和区乡村文化和旅游项目补助资金执行16万元，剩余29万元尚未执行。目前3个自驾游线路公共图形符号标识标牌系统规划提升设计已全部完成，已支付16万元，待支付9万元；乡镇文旅服务中心（啊喇乡）正在建设中，待支付资金20万。米易县新山村旅游度假区旅游厕所项目50万元，已执行32.50万元，剩余17.5万元根据合同待2021年1月1日质保期满支付余款。

　　

2019年省级文化和旅游发展专项资金执行进度表

　　

单位：万元

　　

项目	资金预算	资金拨付	资金使用	执行进度
非物质文化遗产保护传承人补助	4	4	4	100.00%
第七届中国成都国际非物质文化遗产节展演及社区实践活动经费补助	20	20	20	100.00%
第十届“金沙放歌”群众文化活动	10	10	10	100.00%
乡村文化和旅游项目补助	45	45	16	35.56%
新山村旅游度假区旅游厕所建设	50	50	32.5	65.00%
合计	129	129	82.5	63.95%

 

　　资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符，无截留、挤占、挪用情况。

　　（三）项目财务管理情况。

　　1．资金使用规范 。从专项资金的申请，批准，拨付到投入使用过程中，没有出现违纪违规的问题。按照专项资金管理要求，统筹分配使用，无截留、挪用专项资金情况，拨付的专项资金及时、足额到位，财务处理、会计核算、资金开支范围、标准以及支付依据严格按照相关规定执行。坚持专款专用、专户管理，充分发挥资金效益。

　　2．坚持情况反馈、加强监督检查工作。一是按照《四川省省级文化发展专项资金管理办法》《四川省省级旅游发展专项资金管理办法》相关要求，督促专项资金使用管理，建立健全专项资金拨付使用管理制度，确保专款专用。二是开展市、县（区）两级监督机制。定期到项目单位督查，取得专项资金项目的建设进展情况和资金使用情况，确保专项资金真正落实到项目建设。三是坚持逐级反馈制度。资金的分配情况，逐级反馈上报，切实加强专项资金监督工作，确保资金使用安全有效。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　各项工作按照年初工作计划分步实施，根据资金预算有计划开展项目工作，有效实施进度。

　　（二）项目管理情况。

　　各项目实施均严格执行相关法律法规及项目管理制度，涉及招投标、政府采购、项目公示制等均严格按照相关规定执行。

　　（三）项目监管情况。

　　作为项目主管部门，市文广旅局联合市财政下达资金文件，明确资金使用要求，完善目标绩效申报和管理，开展绩效评价检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　（1）非物质文化遗产保护传承人补助4万元。

　　数量指标：省级非物质文化遗产保护传承人8人。

　　质量指标： 完成对传承人的补助发放，用于履行传习义务。

　　时效指标：2019年完成。

　　成本指标：每人0.5万元，共计4万元。

　　（2）第七届中国成都国际非物质文化遗产节展演及社区实践活动经费补助20万元。

　　数量指标：组织第七届中国成都国际非物质文化遗产节主会场、分会场和社区实践活动。

　　质量指标： 成功举办，集中宣传、展示、传播四川非遗保护成果，传承弘扬中华优秀传统文化，扩大四川的知名度和影响力。

　　时效指标：2019年完成。

　　成本指标： 严格按照预算执行。

　　（3）第十届“金沙放歌”群众文化活动10万元。

　　数量指标： 举办第十届“金沙放歌”群众文化活动。

　　质量指标： 成功举办第十届“金沙放歌”群众文化活动，让人民群众真切感受到文化繁荣发展带来的可喜变化，覆盖辖区受众3000人。

　　时效指标：2019年完成。

　　成本指标：严格按照预算执行。

　　（4）乡村文化和旅游项目补助45万元。

　　数量指标：完成3个自驾游线路公共图形符号标识标牌系统规划提升设计，建设乡镇文旅服务中心（啊喇乡）。

　　质量指标：完成游步道、标识标牌、文化元素等公共服务建设。

　　时效指标：2020年完成。

　　成本指标：严格按照预算执行。

　　（5）新山村旅游度假区旅游厕所建设50万元。

　　数量指标：旅游厕所建筑、装修等工作及室外新建生化组合池、格栅池、排水井、设备基础、人工湿地等。

　　质量指标： 完成1座生态环保示范旅游厕所建设，达到生态环保示范标准。

　　时效指标：2020年完成。

　　成本指标：按预算执行。

　　（二）项目效益情况。

　　1．经济效益。促进文旅经济快速健康发展。

　　2．社会效益。积极引导推进了全市重大重点文旅新业态建设，文旅产品不断丰富，多产业融合度不断提升；推进公共文化体系建设，文旅服务功能不断完善和延伸，文化内涵和旅游品质提升；文旅形象、城市竞争力不断提升；促进优秀非物质文化遗产的继承和弘扬。

　　3．生态效益。推进攀枝花国际阳光康养旅游目的地建设，促进文化旅游深度融合。

　　4．可持续影响指标。推动攀枝花文化旅游高质量发展，建设文化旅游高地。

　　5．满意度指标。通过项目实施，促进了文旅经济增长，项目经济效益、社会效益显著，群众和游客满意度显著提高。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2019年省级文化广播电视和旅游发展专项资金项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。绩效指标目标完成情况分析如下：

　　1．项目决策：2019年省级文化广播电视和旅游发展专项资金项目立项依据充分、程序合规、项目资金使用计划可行、审批手续齐全。市文广旅局在申报及分配2019年文化、旅游等项目经费预算时，明确了文化旅游发展工作思路、发展目标和工作任务等。

　　2．项目管理：项目组织机构健全，分工明确，项目资金管理制度健全，资金申报、评审、批准、下达程序规范，制定了资金分配方案，资金分配合理，项目资金使用规范，无截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金到位率100%。

　　3．项目产出：项目产出指标实际完成情况基本达到了预期设定的目标值，产出指标的完成情况较好。

　　4．项目效果: 通过项目实施，促进了文旅经济增长，项目经济效益、社会效益显著，群众和游客满意度提高。

　　（二）存在的问题。

　　1．资金预算的申报有待进一步规范化。绩效指标目标值及指标体系的设定有待进一步科学及合理化。项目的年度绩效目标和预期产出或效果等细化、量化的绩效指标数值不够具体、明确。

　　2．项目引导资金对全市重大重点文旅活动项目建设引导作用不够突显。我市虽按照专项资金管理办法规定的使用范围安排专项资金，但由于省级资金对我市投入总量较小，用于推进全市重大重点项目及重大文旅活动建设的引导作用不够突显。

　　（三）相关建议。

　　1．加大补助经费投入，一方面让文艺创作和传统文化保护等经费得到保障，另一方面促进重点旅游项目的落地实施，促进我市文化旅游事业发展更上新台阶。

　　2．由于攀故花市地处川滇结合部，大多属于贫困民族地区，建议将我市纳入旅游扶贫四大片区予以支持。

　　3．攀故花市旅游发展受交通因素滞后，建议将我市列入全省旅游+交通发展战略予以重点支持。

　　附件1．2019年度省级文化和旅游发展专项资金支出绩效自评表

　       　2．2019年度省级文化和旅游发展专项资金项目完成情况表

　　攀枝花市文化广播电视和旅游局

　　2020年8月7日  

附件1：2019年度省级文化和旅游发展专项资金支出绩效自评表（攀枝花市）.pdf

附件2：2019年度省级文化和旅游发展专项资金项目完成情况表（攀枝花市）.pdf