（一）中央下达地方转移支付预算和绩效目标情况。

　　中央公共文化服务体系建设专项资金补助广播电视重点项目79.65万元，用于中央广播电视节目无线覆盖相关发射台站运行维护。

　　（二）省级下达地方转移支付预算和绩效目标情况。

　　1．省级公共文化服务体系建设专项资金预算（文化惠民扶贫）106.2万元，用于建设村级应急广播、县级应急广播平台和电视户户通入户接收设备配置等文化惠民扶贫工程。

　　2．省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视节目无线覆盖）39万元，用于中央和省广播电视节目无线覆盖运行维护。

　　3．省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点工程）371万元，其中用于推动本地广播电视网络视听节目创作生产6万元，用于创建智慧广电国家试验区350万元，实施农村广播电视公共服务网点建设任务15万元。

　　（三）转移支付资金分配情况。

　　2019年，广播电视专项转移支付资金共计595.85万元，其中中央资金79.65万元，省级资金516.2万元。具体如下：

　　攀枝花市广播电视台124.65万元，其中：中央公共文化服务体系建设专项资金补助广播电视重点项目79.65万元，省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视节目无线覆盖）39万元，省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点工程）6万元；

　　仁和区409万元，其中：省级公共文化服务体系建设专项资金预算（文化惠民扶贫）54万元，省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点工程）355万元；

　　米易县29.42万元，其中：省级公共文化服务体系建设专项资金预算（文化惠民扶贫）24.42万元，省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点工程）5万元；

　　盐边县32.78万元，其中：省级公共文化服务体系建设专项资金预算（文化惠民扶贫）27.78万元，省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点工程）5万元。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　1．项目资金到位情况分析。

　　2019年，财政厅、省广播电视局以川财教〔2018〕268号、

　　川财教〔2019〕118号下达中央公共文化服务体系建设专项资金补助广播电视重点项目79.65万元；川财教〔2019〕5号、川财教〔2019〕62号下达2019年省级公共文化服务体系建设专项资金预算（文化惠民扶贫）106.2万元；川财教〔2019〕91号下达2019年省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视节目无线覆盖）39万元；川财教〔2019〕137号下达2019年省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点工程）371万元。

　　市财政分别以攀财资教〔2019〕20号、攀财资教〔2019〕77号下达中央公共文化服务体系建设专项资金补助广播电视重点项目资金，攀财资教〔2019〕55号下达省级公共文化服务体系建设专项资金（文化惠民扶贫），攀财资教〔2019〕60号下达省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视节目无线覆盖），攀财资教〔2019〕99号下达省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点工程）。

　　项目资金拨付及时，资金到位率均为100%（米易、盐边县为扩权县，项目资金由财政厅直接拨付当地财政部门）。

　　2．项目资金执行情况分析。

　　（1）中央公共文化服务体系建设专项资金补助广播电视重点项目79.65万元，用于中央广播电视节目无线覆盖相关发射台站运行维护，已执行79.65万元，执行率100%。

　　（2）省级公共文化服务体系建设专项资金预算（文化惠民扶贫）106.2万元，已执行102.21万元，执行率为96.24%，剩余3.99万元为仁和区应急平台前端建设及电视户户通接收设施安装质保金，计划于2020年支付。

　　（3）省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视节目无线覆盖）39万元，已执行39万元，执行率100%。

　　（4）省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点工程）371万元，已执行16万元，执行率为4.31%。剩余355万元为仁和区创建智慧广电国家试验区及广播电视公共服务网点建设费用。资金执行率较低的原因为仁和区2019年工作主要为编制《仁和区智慧广电综合实验区建设实施方案》和相应的技术方案，2019年12月经省局审核批准，资金尚未支付。2020年开始项目建设，按照合同要求支付项目资金。截止2020年7月31日，已支付109.83万元。

　　3．项目资金管理情况分析。

　　项目实施依据《关于转发<中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法>的通知》（川财教〔2016〕134号）、《关于文化惠民扶贫政策省级补助有关事项的通知》（川财教〔2015〕285号）的要求，以及“谁使用、谁负责”的原则，严格按照财务管理制度和内部控制要求执行，财务处理及时，会计核算规范。

　　专项资金由各级财政预算下达到项目单位，按照有关公共文化服务体系建设专项资金管理办法，及时支付，确保项目资金安全和专款专用。各项目单位将绩效目标及工作职责紧密结合在一起，根据管理制度对项目实施过程进行跟踪问效，实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，严格防止项目运行与预期偏离，确保绩效目标的顺利完成。对需要进行政府采购的项目严格执行政府采购。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。

　　1．中央公共文化服务体系建设专项资金补助广播电视重点项目：做到满功率播出，保障设备完好，群众免费收听收看广播电视节目满意率≥95%。

　　2．省级公共文化服务体系建设专项资金预算（文化惠民扶贫）：贯彻落实《四川省文化惠民扶贫专项实施方案》，完成下达的未通电贫困户电视户户通接收设备配置安装、未通广播村村级应急广播工程建设和贫困县县级应急广播平台建设任务，保障贫困地区群众收听广播、观看电视的基本文化需求。

　　3．省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视节目无线覆盖）: 做到满功率播出，保障设备完好，群众免费收听收看广播电视节目满意率≥95%。

　　4．省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点工程）: 推动本地广播电视网络视听节目创作生产，完成广播电视公共服务网点建设任务，提供广播电视维修等优惠服务，保证辖区内广播电视长期通、优质通。开展四川省“智慧广电”综合实验区建设项目，推动智慧广电向产业化、规模化、支柱化发展，开发新业态、提供新服务、激发新动能、引导新供给、拉动新消费，为智慧社会、网络强区、乡村振兴和数字经济发展提供有力支撑，实现广电事业繁荣发展。

　　（三）绩效指标完成情况分析。

　　1．产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。

　　①全年保证播出调频节目、模拟电视节目、数字电视的数量。

　　②完成下达的未通电贫困户电视户户通接收设备配置安装、未通广播村村级应急广播工程建设和贫困县县级应急广播平台建设任务。

　　③完成网络视听节目的创作和生产。

　　④完成广播电视公共服务网点建设任务30个（仁和区、米易县、盐边县各10个）。

　　⑤完成智慧广电综合实验区建设实施方案编制。

　　（2）质量指标。

　　①安全播出，实现数字微波全年传输。

　　②实现电视户户通接收设备配置安装、村级应急广播工程建设及县级应急广播平台建设任务。

　　③推动本地广播电视节目的创作生产。

　　④完成广播电视公共服务网点建设任务。

　　⑤完成智慧广电综合实验区建设实施方案编制，完成省局审核批准。

　　（3）时效指标。

　　严格按照项目实施周期于2019年完成各项任务。

　　（4）成本指标。

　　严格按照相关预算及建设成本预算执行，项目建设完成后，实施项目资金监管及绩效评价工作。

　　2．效益指标完成情况分析。

　　（1）社会效益。

　　广播电视节目覆盖攀枝花市全境，覆盖周边会理、德昌、永仁、华坪等部分区域，实现电视信号、数字微波全年传输。

　　（2）生态效益。

　　保障贫困地区群众收听广播、观看电视的基本文化需求。

　　（3）可持续影响。

　　有利于发挥广播电视宣传媒介效果，促进文化广播事业发展。

　　3．满意度指标完成情况分析。

　　受众、公众满意度≥95%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　绩效自评结果的应用：利用项目绩效自评，进一步增强责任和效益观念，不断提高财政资金支出决策水平和管理水平。

　　绩效自评结果的公开情况：将相关绩效评价情况进行依法公开，接受社会与群众的监督。

　　附件：2019年广播电视专项转移支付资金绩效目标自评表

　　攀枝花市文化广播电视和旅游局

　　2020年8月7日