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攀枝花市文化广播电视和旅游局

攀枝花市文化广播电视和旅游局2022年部门预算编制说明(新)

来源:攀枝花市文化广播电视和旅游局     发布时间:2022-04-19     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

  一、基本职能及主要工作

  (一)市文广旅局职能简介。

  1.拟订文化广播电视和旅游政策措施、规范性文件,起草历史文化保护方面的地方性法规,加强文化广播电视阵地建设,把握正确的舆论导向和创作导向,负责本系统、本部门依法行政工作。

  2.组织推动全市文化广播电视和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化广播电视和旅游体制机制改革,推进文化广播电视和旅游融合发展。

  3.管理全市重大文化广播电视和旅游活动,指导全市重点文化广播电视和旅游基础设施建设,组织全市文化广播电视和旅游宣传推广,促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游。

  4.指导管理文化艺术、广播电视事业,推动文化艺术、广播电视创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术、广播电视作品,推动各门类文化艺术及品种发展,推动中华优秀传统文化传承发展。

  5.负责公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系、广播电视基本公共服务和旅游公共服务体系建设,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,深入实施惠民工程,统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

  6.推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作,促进产业发展。

  7.指导文化广播电视和旅游市场发展,对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化广播电视和旅游市场。负责文化旅游市场领域综合行政执法工作,组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

  8.管理和指导全市文物保护利用与考古工作,协调、指导和监督全市文物安全,履行文物行政督察职责。监督管理全市文化遗产保护和博物馆事业,负责地方文物保护单位申报工作,推进全市文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

  9.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进“三网”融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理,指导、推进应急广播电视体系建设。

  10.承担全市文化广播电视和旅游、文物对外及对港澳台的交流与合作。

  11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

  12.完成市委、市政府交办的其他任务。

  13.职能转变。

  (1)以人民美好生活为引导,统筹推进文化广播电视和旅游融合发展。协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,优化广播电视资源配置。用好文化创意、科技创新和社会投资等新功能,促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革,进一步简政放权,强化事中事后监管,推进审批服务便民化。建设国际阳光康养旅游目的地、打造区域文化高地。

  (2)统筹推进承担行政职能的事业单位改革。市文物局承担的行政职责,交由市文广旅局承担。

  (二)市文广旅局2022年重点工作。

  2022年,市文广旅局将紧紧围绕省、市委关于我市文广旅实现高质量发展要求部署,强化硬任务、落实硬举措,推进大发展,以优异成绩向党的二十大献礼。

  一是全面加强党建促进各项工作。深入学习宣传党的十九届六中全会精神,全面贯彻落实省委十一届九次全会和市委十一次党代会精神,严格落实全面从严治党和党风廉政建设的主体责任,持之以恒正风肃纪。

  二是突出文化特色增加城市温度。巩固提升第四批国家公共文化服务体系示范区金字招牌,完成创新发展复核工作。打磨推广川剧《此心安处》、京剧《浩然成昆》等优质文艺作品,打造文化旅游精品展项目。积极开展文物保护修缮工作,完成第四批市级非物质文化遗产保护项目代表性传承人申报、评定和公布工作,有序推动博物馆总分馆体系建设。

  三是强化项目管理推动更好发展。集中市、县(区)资源,扎实做好三线文化旅游项目、红格国际运动康养旅游度假区、金沙江大峡谷旅游度假区、“百里画廊·水墨二滩”景区等6大攀枝花市重大核心文旅项目策划、招引等工作,促进文旅产业发展上台阶。

  四是加强宣传营销促进市场消费。统筹抓好“清凉夏季”、第十三届攀枝花欢乐阳光节等特色文旅节庆活动,研究细化2022年“攀大丽香”旅游“金三角”联盟工作任务,不断加大乡村旅游、红色旅游宣传营销,做实、做大文旅客源市场。

  五是强化市场管理营造良好环境。强化底线、红线思维,持续强化疫情防控、安全播出、生态环保、扫黑除恶等工作。持续深化“放管服”改革,重点推动文旅执法机制改革,强化文旅市场日常监管,着力推进法治政府建设和政务服务“一网通办”,营造良好营商环境。

  二、机构设置情况

  市文广旅局下属非独立核算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  市文广旅局下属独立核算单位8个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,为市文化市场综合行政执法支队;代政府管理事业单位1个,为攀枝花中国三线建设博物馆;其他事业单位6个,分别为市图书馆、市文化馆、市文艺创评室、市文化旅游公共服务中心、市文化艺术中心、市广播电视台。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市文广旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入6803.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出5167.48万元、社会保障和就业支出1129.34万元、卫生健康支出0.40万元、住房保障支出506.46万元。市文广旅局2022年收支总预算6803.68万元。比2021年预算数减少2053.57万元,主要是2022年预算项目支出数为0万元。

  (一)收入预算情况。

  市文广旅局2022年收入预算6803.68万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入6803.68万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

  (二)支出预算情况。

  市文广旅局2022年支出预算6803.68万元,其中:基本支出6803.68万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市文广旅局2022年财政拨款收支总预算6803.68万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入6803.68万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出5167.48万元、社会保障和就业支出1129.34万元、卫生健康支出0.40万元、住房保障支出506.46万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  市文广旅局2022年一般公共预算当年拨款6803.68万元,比2021年预算数减少2053.57万元,主要是2022年预算项目支出数为0万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  文化旅游体育与传媒支出5167.48万元,占75.95%;社会保障和就业支出1129.34万元,占16.60%;卫生健康支出0.40万元,占0.01%;住房保障支出506.46万元,占7.44%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2022年预算数为1282.49万元,主要用于:局机关和市文化市场综合行政执法支队的工资福利支出、日常公用支出等支出。

  2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2022年预算数为480.57万元,主要用于:市图书馆工资福利支出、日常公用支出以及为完成特定项目工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

  3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)2022年预算数为137.84万元,主要用于:市文化艺术中心工资福利支出、日常公用支出等支出。

  4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2022年预算数为391.12万元,主要用于:市文化馆工资福利支出、日常公用支出等支出。

  5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)2022年预算数为80.62万元,主要用于:市文艺创评室工资福利支出、日常公用支出等支出

  6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2022年预算数为145.50万元,主要用于:市文化旅游公共服务中心单位工资福利支出、日常公用支出。

  7.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2022年预算数为361.75万元,主要用于:攀枝花中国三线建设博物馆工资福利支出、日常公用支出。

  8.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2022年预算数为2287.59万元,主要用于:市广播电视台工资福利支出、日常公用支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为150.24万元,主要用于:市文广旅局机关和市文化市场综合行政执法支队的离退休费、医疗费补助及离退休公用经费

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为561.56万元,主要用于:局属事业单位的离退休费、医疗费补助及离退休公用经费。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为408.03万元,主要用于:职工养老保险缴费单位缴款支出。

  12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2022年预算数为9.51万元,主要用于:市文化旅游公共服务中心、市文化艺术中心死亡职工丧葬抚恤支出。

  13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为0.40万元,主要用于:公务员医疗补助支出。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为506.46万元,主要用于:职工住房公积金单位缴款支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市文广旅局2022年一般公共预算基本支出6803.68万元,其中:

  人员经费6073.43万元,主要包括:基本工资1,321.70万元、津贴补贴695.20万元、奖金24.95万元、绩效工资1625.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费408.03万元、职工基本医疗保险缴费310.65万元、公务员医疗补助缴费315.87万元、其他社会保障缴费47.31万元、住房公积金506.46万元、其他工资福利支出186.11万元、离休费56.22万元、退休费534.25万元、生活补助10.77万元、医疗费补助30.08万元。

  公用经费730.25万元,主要包括:办公费48.04万元、水费9.03万元、电费22.56万元、邮电费19.91万元、差旅费175.64万元、公务接待费9.92万元、工会经费73.35万元、福利费58.78万元、公务用车运行维护费104.33万元、其他交通费用75.78万元、其他商品服务支出132.91万元(包含党建经费、编制内聘用人员公用经费、离退休公用经费等)。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市文广旅局2022年“三公”经费财政拨款预算数114.25万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.92万元,公务用车购置及运行维护费104.33万元。

  (一)因公出国(境)经费与2021年预算持平。主要原因是2022年市文广旅局未安排因公出国(境)费用预算。

  根据市外事侨务办批准的2022年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次,0人。

  (二)公务接待费与2021年预算持平。主要原因是2022年公务接待费预算按照2021年预算数控制。

  2022年公务接待费计划用于文化广播电视和旅游检查督导、交流学习及调研考察等接待费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长2.56%。主要原因是市文化市场综合行政执法支队新购置1辆公务用车。

  单位现有公务用车43辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)24辆,7座以上19座(含19座)以下客车8辆,越野车7辆,货车及19座以上客车4辆,摩托车0辆。

  2022年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

  2022年安排公务用车运行维护费104.33万元,用于43辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出,主要保障单位正常运转及其承担的文化、文物、广播电视和旅游等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  市文广旅局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2022年,市文广旅局机关1家行政单位以及下属市文化市场综合行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为218.84万元,比2021年预算增加10.65万元,增长5.12%,主要是财政预算公用经费口径变化。主要包括:办公费16.16万元、水费1.99万元、电费4.97万元、邮电费9.90万元、差旅费52.02万元、公务接待费3.54万元、工会经费17.88万元、福利费13.86万元、公务用车运行维护费8.26万元、其他交通费用65.46万元、其他商品服务支出24.80万元(包含党建经费、编制内聘用人员公用经费、离退休公用经费等)。

  (二)国有资产占有使用情况。

  截至2021年底,市文广旅局机关及所属的独立核算单位共有车辆43辆,其中,执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  (三)绩效目标设置情况。

  2022年市文广旅局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)反映图书馆的支出。

  4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

  5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

  6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

  7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

  8.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

  9.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)反映广播电视台等的支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

  14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门整体支出绩效目标表

  表7.(部门)单位预算项目绩效目标表

(205-攀枝花市文化广播电视和旅游局)2022年部门预决算公开表.xlsx