一、基本职能及主要工作

　　（一）市文艺创评室职能简介。

　　开展艺术创评，促进艺术繁荣。负责艺术创评、艺术评论、艺术研究、艺术学术、书刊编辑、艺术咨询服务、艺术创评人才的培养。负责大田会议旧址文物整理、保管、展示陈列和大田会议纪念馆免费开放等工作。

　　（二）市文艺创评室2024年重点工作。

　　1.联络协调本土作家、艺术家、文艺工作者，不断加强高质量文艺创作队伍建设。我单位采取积极主动态度和具体措施，通过主题创作、文艺采风、参加赛事等多种方式，团结并建设起一支有相当创作规模、具有创作实力与活力、能打硬仗的文艺创评队伍，为进一步深入开展文艺创评工作奠定坚实的基础，在我市的文艺创作和文化高地建设中发挥了积极作用。这支文艺创评队伍积极投身本土文化挖掘、三线建设文化、重大现实题材、乡村振兴等主题创作，今年来创作了诗歌、散文、小说、戏剧等共计近百篇。

　　2.紧扣市委、市政府重点工作，积极开展文艺创作，以文化软实力推动城市文化发展。按照市委、市政府重点文化工作安排部署，开展多种形式的文艺创作。一是为全面推进“花城”打造开展“城是一朵花，花是一座城”主题文艺创作暨多媒体推广项目，目前已创作诗歌50余篇；二是为“攀枝花不止阳光”文旅宣传口号开展文旅休闲书籍《阳光与花儿》创作活动，组织作家对本土文旅点位进行全方位采访考察，创作相关文旅散文70余篇，目前已编辑成册；三是为全面推进城市更新“复兴炳草岗”项目开展文史资料挖掘活动，组织完成随笔、诗歌近20篇。

　　3.创作文化精品，推动地方文化繁荣与发展。普光泉创作的散文诗《山里的幸福平平淡淡（三章）》发在国家级刊物《星星•散文诗》2023年第5期、普光泉创作的散文诗《远与近的撒拉地坡（三章）》发表在省级刊物《散文诗世界》2023年第3期、普光泉创作与当下契合的短篇小说《我是药》发表在《攀枝花文学》2023年2月期头条；李骊完成盐边县重点文艺项目大型舞台剧《雅砻江水天上来》，该剧为第三届四川艺术节精品展演剧目，在成都市音乐厅上演；李骊根据本土真实事迹改的话剧《有光的地方》在成都音乐厅成功首演，该剧是四川艺术基金2023年度青年艺术人才培养资助项目；李骊编剧《浩然成昆》获巴蜀文艺奖，参加四川省第三届艺术节精品剧目展演暨第五届四川文华奖剧目参评；张亮创作的短篇小说《我们得失镇比整个欧洲都强》发表在省级刊物《安徽文学》2023年第5期；张亮创作的诗歌《扬子江情事》（组章）在“歌行扬子江”全国主题诗歌大赛中获得优秀奖。

　　二、机构设置情况

　　市文艺创评室无下属二级预算单位，单位内设机构3个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市文艺创评室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入126.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出84.30万元、社会保障和就业支出26.58万元、卫生健康支出7.10万元、住房保障支出8.80万元。市文艺创评室2024年收支总预算126.78万元。比2023年预算数增加29.2万元，主要是2023年4月公开考试招聘两名新入职职工。

　　（一）收入预算情况。

　　市文艺创评室2024年收入预算126.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入126.78万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　市文艺创评室2024年支出预算126.78万元，其中：基本支出126.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市文艺创评室2024年财政拨款收支总预算126.78万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出84.30万元、社会保障和就业支出26.58万元、卫生健康支出7.10万元、住房保障支出8.80万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　市文艺创评室2024年一般公共预算当年拨款126.78万元，比2023年预算数增加29.20万元，主要是2023年4月公开考试招聘2名新入职职工。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　文化旅游体育与传媒支出84.30万元，占66.49%；社会保障和就业支出26.58万元，占20.97%；卫生健康支出7.10万元，占5.6%；住房保障支出8.80万元，占6.94%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024年预算数为84.30万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出，保证单位正常运转。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为14.84万元，主要用于：离退休费、离退休生活补助、离退休医疗费补助及离退休公用经费，保证单位正常运转。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为11.74万元，主要用于：机关职工养老保险缴费单位缴款支出，保证单位正常运转。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024预算数为6.38万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出，保证单位正常运转。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.72万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费支出，保证单位正常运转。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.80元，主要用于：职工住房公积金单位缴款支出，保证单位正常运转。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市文艺创评室2024年一般公共预算基本支出126.78万元，其中：

　　人员经费115.43万元，主要包括：基本工资27.27万元、津贴补贴3.43万元、绩效工资42.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.74万元、职工基本医疗保险缴费5.65万元、公务员医疗补助缴费1.96万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金8.80万元、生活补助12.41万元、医疗费补助0.48万元、奖励金0.01万元。

　　公用经费11.35万元，主要包括：办公费1.40万元、水费0.10元、电费0.30万元、邮电费0.41万元、物业管理费0.48万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.08万元、劳务费1.51万元、工会经费1.47万元、福利费1.27万元、公务用车运行维护费1.13万元、其他商品服务支出1.70万元（包含党建经费、离退休公用经费等）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市文艺创评室2024年“三公”经费财政拨款预算数1.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费1.13万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2024年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

　　（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是2024年公务接待费预算口径维持上年标准。

　　2024年公务接待费计划用于文化交流学习及调研考察等接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降12.5%。主要原因是按照政府过紧日子要求，公务用车运行维护费在上一年预算基础上进一步压缩。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障单位正常运转及下乡采访等工作开展。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　市文艺创评室2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　市文艺创评室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　市文艺创评室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　市文艺创评室为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况。

　　市文艺创评室2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年底，市文艺创评室及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）预算绩效情况。

　　2024年市文艺创评室开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作和保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　附件：表1.单位收支总表

　　 表1-1.单位收入总表

　　 表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）  

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

　　表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

　　表6.单位预算项目绩效目标表（此表无数据）

　　表7.单位整体支出绩效目标表

 

205005-攀枝花市文艺创评室2024年单位预算编制说明.doc

205005-攀枝花市文艺创评室2024年单位预算公开报表.xlsx

审核： 蒋文   责任编辑： 赵杨