目               录

　　第一部分  攀枝花市文化馆概况

　　一、职能简介

　　二、2023年重点工作

　　第二部分  攀枝花市文化馆2023年单位预算情况说明

　　第三部分  名词解释

 

 

　　第一部分  攀枝花市文化馆概况

　　一、职能简介

　　（一）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

　　（二）文化宣传、文艺活动组织、文艺演出组织、相关培训。

　　（三）业余创作团体管理，业余文艺创作组织、县区乡级文化馆（站、室）业务指导。

　　（四）群众文艺理论研究、文化交流、（民族、民间）文化艺术遗产收集整理与保护、相关文化产业经营。

　　（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、2023年重点工作

　　（一）认真学习贯彻落实党的二十大精神，准确把握公共文化服务提出的新要求，在实干中不断锤炼群文干部过硬本领，锻造新时代可亲可敬可信的公共文化服务干部队伍。

　　（二）站在提高社会文明程度的角度，站在助力国家现代治理体系建设的高度，创新服务方式，革新工作机制，补短板、强弱项、提质量，促进供需精准对位，推进基层文化建设向高质量发展。

　　（三）进一步强化免费场馆开放工作，积极做好群众文化辅导和指导工作，培养文艺队伍和文艺骨干，带动群众，参与和开展好群众文化活动。

　　（四）持续开展“送文化下乡、进基层”“我们的中国梦·文化进万家”“传统节日”“法治文艺进万家”等为主题的群众文艺演出活动，进一步加大传统节日、节庆日群众文化活动文艺演出，回应群众文化多元化需求。

　　（五）结合“阳光欢乐节”等品牌文化活动及重大文化活动，强化办节、办会、办赛工作，主动与省上沟通，将部分节会放在攀枝花市，扩大攀枝花城市影响力。

　　（六）加强对外交流和学术研讨，提升业务人员专业能力，积极组织参加省文旅厅、省委宣传部、省文化馆相关展演、比赛活动（广场舞，艺术节，民歌展演、合唱展演等），全面完成2023年社会艺术水平考级工作。

　　（七）充分发挥“九地”文旅融合发展联动作用，贯彻落实《“九地”文旅区域协作联动发展实施方案》，加强协作，做好九地联动的互联互建互通工作。

　　（八）强化公益培训和基层干部培训工作，全力完成2023年全市基层干部培训和线下公益培训工作。

 

　　第二部分  攀枝花市文化馆2023年单位预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入584.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出443.25万元、社会保障和就业支出54.54万元、卫生健康支出46.54万元、住房保障支出39.85万元。市文化馆2023年收支预算总数584.18万元，比2022年收支预算总数增加74.04万元，预算比上度增加主要原因是本年新增在职人员3人，其增加相应人员及公用经费。

　　（一）收入预算情况

　　市文化馆2023年收入预算584.18万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入584.18万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　市文化馆2023年支出预算584.18万元，其中：基本支出581.58万元，占99.55%；项目支出2.60万元，占0.45%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　市文化馆2023年财政拨款收支预算总数584.18万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加74.04万元，主要原因是本年新增在职人员3人，其增加相应人员及公用经费。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入584.18万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出443.25万元、社会保障和就业支出54.54万元、卫生健康支出46.54万元、住房保障支出39.85万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市文化馆2023年一般公共预算当年拨款584.18万元，比2022年预算数增加74.04万元，主要原因是本年新增在职人员3人，其增加相应人员及公用经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化旅游体育与传媒支出443.25万元，占75.88%；社会保障和就业支出54.54万元，占9.34%；卫生健康支出46.54万元，占7.96%；住房保障支出39.85万元，占6.82%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为443.25万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出，保证单位正常运转。

　　2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为2.35万元，主要用于：离退休费、离退休医疗费补助及离退休公用经费，保证单位正常运转。

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为52.19万元，主要用于：机关职工养老保险缴费单位缴款支出，保证单位正常运转。

　　4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为27.20万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出，保证单位正常运转。

　　5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为19.34万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费支出，保证单位正常运转。

　　6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为39.85万元，主要用于：职工住房公积金单位缴款支出，保证单位正常运转。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　市文化馆2023年一般公共预算基本支出584.18万元，其中：

　　人员经费541.9万元，主要包括：基本工资123.45万元、津贴补贴13.26万元、绩效工资189.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.13万元、职工基本医疗保险缴费25.57万元、公务员医疗补助缴费21.42万元、其他社会保障缴费4.65万元、住房公积金39.85万元、其他工资福利支出5.88万元、退休费0.43万元、生活补助62.78万元和医疗费补助1.92万元。

　　公用经费42.28万元，主要包括：办公费2.42万元、水费0.79万元、电费1.99万元、邮电费0.39万元、物业管理费2.6万元、差旅费7.96万元、公务接待费0.44万元、工会经费6.53万元、福利费5.37万元、公务用车运行维护费2.59万元、其他商品服务支出11.20万元（包含党建经费、编制内聘用人员公用经费、离退休公用经费等）。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市文化馆2023年“三公”经费财政拨款预算数3.03万元，其中：公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行维护费2.59万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是按照政府过紧日子要求，在上一年预算基础上压缩10%。

　　2023年公务接待费计划用于文化馆交流学习及调研考察等接待费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是按照政府过紧日子要求，公务用车运行维护费在上一年预算基础上压缩20%。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，小型面包车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2023年安排公务用车运行维护费2.59万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位正常运转及本单位承担的群众文化活动、非遗收集整理等方面工作的正常开展。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　市文化馆2023年没有安排非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　市文化馆2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　市文化馆2023没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　市文化馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　市文化馆2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，市文化馆共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2023年市文化馆开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2.6万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算2.6万元。

 

　　第三部分  名词解释

　　1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.单位预算项目绩效目标表

 

     （205003-市文化馆）2023年部门预算公开.docx

     （205003-市文化馆）2023年部门预算公开报表.xlsx

审核： 蒋文   责任编辑： 赵杨