攀枝花市文化市场综合行政执法支队2023年单位预算
来源：攀枝花市文化市场综合行政执法支队 发布时间：2023-02-03 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
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第一部分 攀枝花市文化市场综合行政执法支队概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
三、机构设置情况
第二部分 攀枝花市文化市场综合行政执法支队2023年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 攀枝花市文化市场综合行政执法支队概况
一、职能简介
依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；在网信办统筹协调下承担互联网信息内容的有关执法工作；负责权限范围内旅游市场综合执法工作；承担“扫黄打非”有关行政执法工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。
二、2023年重点工作
（一）加强文旅市场监管执法，规范文旅市场秩序，打造健康、文明、有序的文旅市场。
（二）履行“一岗双责、党政同责”职责，加强文旅市场安全生产、疫情防控、森林草原防灭火等安全生产工作，完成局安排的2023年重点工作和任务。
（三）按照文旅厅2023年的考评要求，推进全市2023年执法量化考评工作，加强县区执法队伍能力建设和市场管理指导监督，确保全市执法队伍完成考评指标。
（四）2023年为创建文明城市决胜年。按照第七届全国文明城市创建工作要求和2022年测评结果，抓短板、提质量，加强文旅市场监管，提高管理水平，力争文旅市场监管不失分。
（五）开展文旅市场整治月活动。结合文旅市场实际情况，每月开展专项整治，有计划、有步骤地对市场秩序混乱的重点区域、重点行业开展集中治理。
（六）组织开展全市文旅市场交叉执法检查、暗访督查和执法工作交流，联合市级职能部门开展“双随机、一公开”，促进市场监管公正、公开、公平。
（七）加大“扫黄打非”工作力度。强化底线思维、问题意识，扎实开展“清源”“净网”“秋风”“固边”行动，坚持网下清查与网上净化、专项治理与日常监管、规范管理与教育引导相结合，坚决扫除各类非法出版物和有害信息。
（八）执法人员业务培训。深化和巩固“大练兵、大比武”成果，继续开展形式多样的学习培训活动，组织开展“以案说法”等形式的学习交流活动，文化市场技术监管平台学习执法人员每人不低于80学时，进一步提高管理执法能力和水平。
（九）执法交流合作。全年开展不少于2次全市执法队伍培训，推进执法讲师师资库建设，开展同泸沽湖联合执法交流、浙江嘉兴执法人员轮训。
（十）推进队伍信息化建设。充分发挥《文化市场技术监管与服务平台》和移动办案系统，打造专用视频调查询问室，推进执法记录仪使用。
三、机构设置情况
市文化执法支队无下属二级预算单位，单位内设机构3个。
第二部分 攀枝花市文化市场综合行政执法支队2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市文化执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入577.80万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出436.59万元、社会保障和就业支出56.00万元、卫生健康支出41.31万元、住房保障支出43.90万元。市文化执法支队2023年收支预算总数577.80万元，比2022年收支预算总数增加73.76万元，主要原因是本年预算增加了项目支出预算2.70万元；在职人员新增4人、退休人员增加2人相应增加人员及公用经费。
（一）收入预算情况
市文化执法支队2023年收入预算577.80万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入577.80万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市文化执法支队2023年支出预算577.80万元，其中：基本支出575.10万元，占99%；项目支出2.70万元，占1%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市文化执法支队2023年财政拨款收支预算总数577.80万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加73.76万元，主要原因是本年预算增加了项目支出预算2.70万元；在职人员新增4人、退休人员增加2人相应增加人员及公用经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入577.80万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出436.59万元、社会保障和就业支出56.00万元、卫生健康支出41.31万元、住房保障支出43.90万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市文化执法支队2023年一般公共预算当年拨款577.80万元，比2022年预算数增加73.76万元，主要原因是本年预算增加了项目支出预算2.70万元；在职人员新增4人、退休人员增加2人相应增加人员及公用经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出436.59万元，占75.56%；社会保障和就业支出56.00万元，占9.69%；卫生健康支出41.31万元，占7.15%；住房保障支出43.90万元，占7.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为433.89万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出，保证单位正常运转。
2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2.70万元，主要用于：办公楼物业管理支出。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为3.10万元，主要用于：退休费、退休医疗费补助及退休公用经费，保证单位正常运转。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为52.90万元，主要用于：职工养老保险缴费单位缴款支出，保证单位正常运转。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为30.33万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出，保证单位正常运转。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为10.98万元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出，保证单位正常运转。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为43.90万元，主要用于：职工住房公积金单位缴款支出，保证单位正常运转。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市文化执法支队2023年一般公共预算基本支出575.10万元，其中：
人员经费506.76万元，主要包括：基本工资120.44万元、津贴补贴102.94万元、奖金142.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.90万元、职工基本医疗保险缴费28.17万元、公务员医疗补助缴费14.44万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金43.90万元、退休费0.07万元和医疗费补助0.40万元。
公用经费68.34万元，主要包括：办公费4.13万元、水费0.83万元、电费2.07万元、邮电费0.39万元、差旅费16.52万元、公务接待费0.37万元、工会经费7.32万元、福利费3.98万元、公务用车运行维护费3.37万元、其他交通费用23.94万元、其他商品服务支出5.42万元（包含党建经费、退休公用经费等）。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市文化执法支队2023年“三公”经费财政拨款预算数3.74万元，其中：公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费3.37万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。
（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是按照政府过紧日子要求，在上一年预算基础上压缩10%。
2023年公务接待费计划用于文化旅游检查督导、交流学习、交叉检查及调研考察等接待费用。
（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是按照政府过紧日子要求，公务用车运行维护费在上一年预算基础上压缩20%。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车1辆。
2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费3.37万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障文化和旅游市场执法检查等工作开展。
六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
市文化执法支队2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
市文化执法支队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算情况说明
市文化执法支队2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，市文化执法支队的机关运行经费财政拨款预算为68.34万元，比2022年预算增加5.05万元，增长7.98%。主要原因是新增在职人员4人，机关运行经费相应增加。
（二）政府采购情况
2023年，市文化执法支队安排政府采购预算0.82万元，其中，政府采购货物预算0.82万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市文化执法支队所属各非独立预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年市文化执法支队开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2.70万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算2.70万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分 名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标表
川公网安备 51040202000005号
