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第一部分  攀枝花市广播电视台概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

三、机构设置情况

第二部分  攀枝花市广播电视台2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分  攀枝花市广播电视台概况

一、职能简介

承担广播电视新闻宣传、广播电视节目制作和播出、广播电视事业建设与改革发展研究。完成上级部门交办的其他任务。

二、2023年重点工作

攀枝花市广播电视台在做好新闻宣传、内部管理等工作的同时，将聚焦攀枝花市媒体融合试点工作、创建全国文明城市等重点方面开展工作。

（一）继续抓好新闻宣传和媒体融合工作

聚焦学习党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦贯彻落实市委“一三三三”总体发展战略和产业发展格局、城市发展格局、交通发展格局，加快建设现代化区域中心城市，加强重点宣传和主题报道，在做深、做活上下功夫，力求新闻宣传和舆论引导更具感染力、传播力和影响力。进一步加强与外媒的沟通联系，抓好对外宣传，不断提高舆论引导能力和新闻管理水平。

（二）做好我市媒体融合试点工作

1．按照市委宣传部的统筹安排，继续制定完善各项方案，全面推进媒体融合的各项工作。

2．继续制定完善媒体融合技术方案，构建我市融媒体平台。

3．做好职工的思想政治工作，保持思想稳定、工作稳定、队伍稳定。

（三）做好创建全国文明城市宣传工作

我台广播电视将在《攀枝花新闻联播》《闻达天下》《新闻大喇叭》《你好910》《910热搜榜单》等重点新闻节目中开设《创文你我他》《创文在行动》等板块，重点对创建全国文明城市开展的工作进行专题报道，大力宣传我市各级各部门在创文工作中的做法、经验，反映城市在创建工作中的巨大变化和市民对创建工作的理解与支持。开展《创文进社区 幸福攀枝花》系列活动，使创文工作走到市民身边，提升创文知晓率，让市民更加支持创文工作，加入创文工作中去。开展“文明交通我承诺”系列活动。普及文明出行、安全出行理念，联合攀枝花市交警支队开设不交通文明行为曝光台，通过文明行为红黑榜，起到更好的宣传效果，为我市创建文明城市助力。

（四）做好经营创收工作

今年的经营创收工作面临巨大困难，2023年我台将积极努力应对困难，寻求突破。积极转变经营管理理念，创新经营手段，在巩固活动营销、产品营销、艺术培训服务、新媒体代管代维服务、影视制作服务等业务的同时，进一步拓展经营市场，广撒网、多种地，站在我市主流媒体的资源平台上，借力新媒体优势，双向结合，进行引导式营销，积攒式进账，增加经营收入，壮大广播电视产业。

1．继续抓好新闻宣传和媒体融合工作。

聚焦学习以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦贯彻落实市委“三个圈层”建设川西南滇西北现代化区域中心城市、全面融入成渝地区双城经济圈建设的重大部署，加强重点宣传和主题报道，在做深、做活上下功夫，力求新闻宣传和舆论引导更具感染力、传播力和影响力。进一步加强与外媒的沟通联系，抓好对外宣传，不断提高舆论引导能力和新闻管理水平。

2．切实加强队伍建设，进一步提高素质和能力。

按照“守纪律、提效能、强执行、做表率”要求，进一步明确各岗位工作标准、工作要求，开展业务培训，开展有针对性的岗位练兵活动等方式，求真务实、真抓实干、开拓创新，切实提高队伍素质，充实专业技术队伍，提升工作质量。

3．抓好安全播出工作。

认真落实安全播出工作职责，强化内部管理，规范安全播出相关制度，强化应急预案和应急演练，落实安全播出主体责任，确保重要节点、重大活动的安全播出任务。完成黑山发射台改造。

4．加强经营创收工作。

积极转变经营管理理念，创新经营手段，在巩固活动营销、产品营销、艺术培训服务、新媒体代管代维服务、影视制作服务等业务的同时进一步拓展经营市场，增加经营收入，壮大广播电视产业。

三、机构设置情况

市广播电视台无下属二级预算单位，单位内设机构12个。

 

第二部分  攀枝花市广播电视台2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市广播电视台所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4020.12万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3299.14万元、社会保障和就业支出327.31万元、卫生健康支出190.67万元、住房保障支出203.00万元。市广播电视台2023年收支预算总数4020.12万元，比2022年收支预算总数增加1191.35万元，主要原因是本年预算增加了项目支出预算1117.90万元；在职人员基本工资、退休人员生活补助增加和三公经费压缩。

（一）收入预算情况

市广播电视台2023年收入预算4020.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4020.12万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市广播电视台2023年支出预算4020.12万元，其中：基本支出2902.22万元，占72.19%；项目支出1117.90万元，占27.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市广播电视台2023年财政拨款收支预算总数4020.12万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加1191.35万元，主要原因是本年预算增加了项目支出预算1117.90万元；在职人员基本工资、退休人员生活补助增加和三公经费压缩。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4020.12万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3299.14万元、社会保障和就业支出327.31万元、卫生健康支出190.67万元、住房保障支出203.00万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市广播电视台2023年一般公共预算当年拨款4020.12万元，比2022年预算数增加1191.35万元，主要原因是本年预算增加了项目支出预算1117.90万元；在职人员基本工资、退休人员生活补助增加和三公经费压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出3299.14万元，占82.07%；社会保障和就业支出327.31万元，占8.14%；卫生健康支出190.67万元，占4.74%；住房保障支出203.00万元，占5.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）广播电视事务（项）2023年预算数为3299.14万元，主要用于：基本支出2181.24万元，主要是工资福利支出、日常公用支出；项目支出1117.90万元，保证事业正常运转。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为56.65万元，主要用于：离退休费、离退休医疗费补助及离退休公用经费，保证事业正常运转。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为270.66万元，主要用于：事业职工养老保险缴费单位缴款支出，保证事业正常运转。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为129.79万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出，保证单位正常运转。

5．卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为10.32万元，主要用于：机关职工公务员医疗补助缴费支出，保证事业正常运转。

6．卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为50.57万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出保证事业正常运转。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为203.00万元，主要用于：职工住房公积金单位缴款支出，保证单位正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市广播电视台2023年一般公共预算基本支出2902.22万元，其中：

人员经费2622.73万元，主要包括：基本工资669.14万元、津贴补贴71.69万元、绩效工资944.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费270.66万元、职工基本医疗保险缴费130.26万元、公务员医疗补助缴费88.44万元、其他社会保障缴费23.68万元、住房公积金203.00万元、其他工资福利支出6.07万元、退休费0.87万元、生活补助206.43万元和医疗费补助7.60万元。

公用经费279.49万元，主要包括：办公费19.77万元、水费3.95万元、电费9.87万元、邮电费2.66万元、差旅费78.95万元、公务接待费4.39万元、工会经费33.71万元、福利费22.32万元、公务用车运行维护费55.08万元、其他交通费用6.00万元、其他商品服务支出42.79万元（包含党建经费、编制内聘用人员公用经费、离退休公用经费等）。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市广播电视台2023年“三公”经费财政拨款预算数59.47万元，其中：公务接待费4.39万元，公务用车购置及运行维护费55.08万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是按照政府过紧日子要求，在上一年预算基础上压缩10%。

2023年公务接待费计划用于广播电视检查督导、交流学习及调研考察等接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是按照政府过紧日子要求，公务用车运行维护费在上一年预算基础上压缩20%。

单位现有公务用车25辆，其中：轿车9辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车5辆，大型客、货车3辆，小型载客车2辆。其他车型6辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费55.08万元，用于25辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位正常运转及单位承担的、广播电视节目编采播等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市广播电视台2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市广播电视台2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市广播电视台2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市广播电视台为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，市广播电视台未安排政府采购预算，但2022完成采购流程未付款36.90万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市广播电视台共有车辆25辆，其中，定向保障用车25辆。单位价值200万元以上大型设备2台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市广播电视台开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算1117.90万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算12.90万元；特定目标类项目2个，涉及预算1105.00万元。

 

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台的基本支出和项目支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8．基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6-1.单位预算项目绩效目标表

          表6-2.单位预算项目绩效目标表

          表6-3.单位预算项目绩效目标表

 

     （205009-市广播电视台）2023年单位预算公开.doc

     （205009-市广播电视台）部门预算公开报表.xlsx

审核： 蒋文   责任编辑： 赵杨